Analisis Kinerja 7 Oktober 2026

리소스 커넥션($RGP) 2027회계연도 1분기 실적 분석: 매출 예상 하회·주가 급락

실적 한눈에

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좋았던 점

판관비 절감

조정 판매관리비 4,030만 달러(전년 4,450만 달러), 회사 전망 상회

온디맨드 단가

온디맨드 인재(On-Demand Talent) 평균 청구단가 전년 대비 +4.1%

조정 주당손실

조정 희석 주당손실 0.16달러로 예상 손실 0.20달러 상회

인력 감축과 외부·내부 자문 축소로 판관비가 줄었습니다. 온디맨드 쪽은 수요가 전년보다 약하지만 가격 규율로 단가는 올랐습니다. 현금성 자산은 6,120만 달러이며 주당 0.07달러 배당도 유지했습니다.

아쉬운 점

매출 급감

9,810만 달러로 전년 동기 대비 동일 영업일·환율 고정 기준 18.4% 감소

컨설팅 부진

컨설팅 매출 25.8% 감소, 청구시간 27.1% 감소

수익성 악화

순손실 800만 달러, 조정 상각전영업이익(EBITDA) 적자 360만 달러

고객의 의사결정이 길어지고 프로젝트 착수가 미뤄지며 컨설팅 물량이 줄었습니다. 급여 컨설턴트 가동률 저하로 매출총이익률도 37.4%로 낮아졌습니다. 영업활동 현금흐름은 1,890만 달러 유출이었습니다.

회사는 뭐라고 했나

로저 칼라일(Roger Carlile) 사장 겸 최고경영자는 1분기 매출과 매출총이익률이 7월에 안내한 범위 안에 있었고 조정 판매관리비는 전망보다 나았다고 밝혔습니다. 매출과 수익성은 잠재력에 못 미친다며 컨설팅 프로젝트 물량·가동률 저하와 고객의 의사결정 신중함을 이유로 들었습니다.

시장 반응과 앞으로의 포인트

매출이 예상을 밑돌고 전년보다 적자가 확대된 점이 주가 하락의 배경입니다.